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   10月10日～14日，省機電控股公司總會(huì )計師張琪帶隊的審計組一行6人，對龍巖分公司工程項目建設及設備采購內控管理情況進(jìn)行審計。海峽科化公司領(lǐng)導王嶸、楊榮生等陪同檢查。

    審計組重點(diǎn)抽查近3年工程項目及設備采購的內控制度執行情況，查閱了工程項目立項、設計、招標、實(shí)施、付款、驗收、檔案管理等幾個(gè)環(huán)節的執行情況,檢查了設備采購環(huán)節的內部控制、風(fēng)險管理以及采購環(huán)節各項經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法性和有效性，及采購資料依據的可靠性。

   10月11日，張琪深入到分公司江山洞庫，詳細了解洞庫的使用、炸藥出入庫等情況；10月14日審計組召開(kāi)反饋會(huì )，按照分工反饋了審計情況，并提出了意見(jiàn)與建議。張琪表示，工程項目立項、實(shí)施、簽證和變更手續規范，目前所取得的效果值得肯定。同時(shí)，提出了兩點(diǎn)意見(jiàn)：一是江山工程項目投資大、跨度時(shí)間長(cháng)、分項工程多，企業(yè)要更加嚴格執行各項管理制度；二是對審計組提出的意見(jiàn)要高度重視，及時(shí)整改完善，確保項目更加規范。

圖/葉莉 文/朱廣杰 葉莉 謝麗玲 徐沛涵